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中共大理州委党校2016年度部门决算说明
文章来源:大理州委党校   发布者:大理州委党校   发布时间:2017-8-21   阅读:1761

 

                                 目录 


    第一部分 部门(单位)概况 
    一、主要职责
    二、部门基本情况
    (一)部门决算构成单位
    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
    (三)重点工作任务介绍
    第二部分 2016年部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出总表决算表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
    第三部分 2016年度部门决算情况说明 
    一、收入支出决算总体情况
    二、收入决算情况
    三、支出决算情况
    四、财政拨款收入支出决算总体情况
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
    八、财政专户管理资金收入支出决算情况
    九、财政拨款“三公”经费支出情况
    第四部分 重要事项、相关口径和名词解释 
    一、机关运行经费支出情况
    二、政府采购决算情况
    三、其他重要事项情况说明


    第一部分 部门(单位)概况 
    一、主要职责
    根据《中共大理州委办公室关于印发〈中共大理州委党校 大理州行政学校主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》(大办发〔2011〕19号)和《大理州机构编制委员会关于印发〈中共大理州委党校 大理州行政学校事业单位清理规范工作实施方案〉的通知》(州编委〔2011〕110号)文件批准,我单位主要职责及主要工作、内设机构和人员编制情况如下:
    (一)主要职责
    负责培训轮训党员领导干部及后备干部,培养理论干部;承办党委和政府举办的各类专题研讨班;围绕新形势下出现的新情况新问题开展科学研究,承担州委和州政府下达的调研任务,为推进理论创新服务;针对改革开放和社会主义现代化进程中的理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;按照国家有关法律法规和政策规定,开展多种形式的干部继续教育和培训;开展的干部继续教育和培训;开展同省内外教育、研究等机构和组织的合作与交流;按照国家公务员培训规划,承担州、县、乡国家公务员初任培训、任职培训、专门培训和更新知识培训;完成州委、州政府及上级部门交办的其他工作任务
    (二)内设机构和人员编制
    大理州编委核定州委党校人员编制75名,其中参照公务员法管理事业人员36名,专业技术人员31名,工勤人员8名。同时批准我单位设立14个内设机构,分别是:办公室、函授部、教务科、公务员培训部、对外培训部、纪检监察室、总务科、保卫科、科研办、信息资料室、经管教研室、行政法学教研室、马列教研室和科技文史教研室。其中办公室、函授部、教务科、公务员培训部、对外培训部和纪检监察室6个内设机构参照公务员法管理,其余8个内设机构为事业机构管理。
    二、部门基本情况
 
    (一)部门决算构成单位 
    2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,其中:参照公务员法管理的事业单位1个。
    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
    2016年度末单位人员编制75人。其中:参照公务员法管理事业人员36名,专业技术人员31名,工勤人员8名。年末在职人员实有71人,其中:参公管理人员33人,事业人员38人。离退休人员34人。其中:离休1人,退休33人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
    (三)重点工作任务介绍
    2016年,在州委、州政府的正确领导下,州委党校、州行政学校认真学习贯彻党的十八大、十八届五中六中全会和全国全省党校工作会议精神,学习贯彻习近平总书记系列重要讲话及对云南对大理工作重要指示精神,围绕中心,服务大局,抓2016年,累计举办大理州副处级领导干部任职培训班、大理州第十一期中青年干部培训班等主体班17期,培训各级干部2000多人次。举办社会培训班40多期,培训干部近3000人次。拓宽渠道,面向州外开展合作培训,吸引州外社会培训到党校办学。2016年,举办包括青海、四川及省委党校对外培训班20多期,培训干部1000多人。各个培训班教学内容科学合理,紧扣党的十八大、十八届五中六中全会和习近平总书记系列重要讲话特别是在云南考察工作时的重要讲话及对大理工作指示精神,紧扣扶贫攻坚战略任务和目标,有针对性地安排了党的建设、社会建设、作风建设、经济建设、生态文明建设、精准扶贫、依法治州、新型农业发展、工青妇工作、民族团结、深化改革、质量强州、综合能力提升等专题。教学方式灵活多样,综合运用案例式、体验式、讨论式、辩论式教学和视频教学、现场教学等多种教学方法。培训组织健全、保障有力、师资优良、学风端正、管理严格。为满足全州干部提高学历层次的需求,开展联合办学,继续与云南警官学院、云南大学合作开办国民教育大专、本科班,以及省委党校在职研究生班。2016年省委党校在职研究生大理教学班录取学员136人,2013级毕业学员169人。
    2016年,立项《“供给侧改革”背景下的大理州产业结构调整问题研究》等省委党校课题5项,立项省社会主义学院课题3项,立项省委宣传部课题2项,立项校级课题10项,和社科联合作立项“抓干建”课题5项;加强对县级党校的科研指导,2016年在县级党校申报的14项课题中审定立项县级党校课题6项。出版《大理探索》6期,刊发理论文章100多篇。
    2016年,累计开展各类宣讲活动200多场次,受众2.8万人次。针对各单位理论学习辅导需求不断增长的趋势,建立了理论学习专题课库,有13个门类、160多个专题可供各单位选学。
    2016年开展了全州党校系统首届精品课评选活动,经过公开公正公平的层层评选,共评选出《把马克思主义哲学作为工作制胜的“看家本领”》、《“四个全面”战略布局引领建设全面小康大理》、《信息采编与写作》等3个专题为大理州党校系统首批精品课,进入大理州党校系统精品课库,将作为州委党校及各县市党校主体班主要备选课程,同时向州级各部门及各县市提供菜单式选学服务。
    牢固树立服务教学意识,充分发挥后勤设施功能,切实加强各项管理,提高管理水平和服务质量。做好校园安全工作,制定了紧急情况应急预案和值班人员紧急情况应急预案,建立了24小时在岗和不定时巡查工作制度,确保了校园安全和紧急情况的处置。树立安全生产意识,加强食堂和学员楼、综合楼的安全生产管理工作,定期开展食堂卫生安全检查,做好大理州第五批文物保护单位董家庄园的安全管护工作,做好校园的绿化美化及管理维护,包括防火、防盗、防毒工作,切实维护校园安全,推进平安校园建设,年内未发生各类安全事故。努力盘活闲置资产,充分发挥功能作用,提高设施效益。做好固定资产清查工作,规范固定资产管理,防止固定资产流失。
    做好县级党校基础设施建设资金补助申请、协调等工作。做好了2016年县级党校基础设施建设资金争取工作,2016年共申请到省级补助1989万元,其中巍山501万元、剑川501万元、漾濞497万元、洱源490万元;申请到州级财政1000万元的资金补助,10月份州财政已按计划拨付到洱源、剑川、巍山、漾濞四县党校。申报的巍山、漾濞两县已立项省级补助。截止目前,共争取到省级财政资金补助3974万元,州级财政资金补助2900万元。
    按照2016年党建工作目标责任制相关要求,结合实际制定了党建工作计划、党建工作考核办法,定期研究党建工作,按照计划要求认真抓好学党章党规、学系列讲话,做合格党员为主题的学习教育、“道德讲堂”进机关活动、党建调研等党的思想建设;抓好基层党组织晋位升级、党务干部培训、建党95周年系列活动、党费收缴管理使用、党内生活规范化建设、工青妇工作等党的组织建设;抓好中央八项规定的执行、党内民主建设、创建基层服务型党组织建设等党的作风建设;抓好党委主体责任、准则条例的学习贯彻、廉政文化建设、警示教育活动、廉政谈话、党员干部个人有关事项报告、党员的教育管理、党委班子成员廉政党课讲授等党的反腐倡廉建设;抓好党务公开、党员积分制管理、党建目标责任书签订、党员党性分析和谈心谈话、党员意见的收集反馈、党建工作信息报送等党的制度建设。抓好老干部工作,全面落实政策待遇,走访慰问老干部,关心离退休老干部的生活和健康。
    州委党校紧紧围绕全州工作大局,按照年初制定的《“抓‘两学一做’教育,干跨越发展实事,建全面小康大理”的实施方案》的安排部署,以学为基础,以干为关键,扎实推进了工作开展并取得初步成效。共组织党委部署工作会议1次,召开学习动员会议1次,开展党委书记讲党课活动2次、党委班子成员讲党课活动3次,组织专题集中学习研讨6次,校党委班子成员、副处级以上干部及科室负责人参加了学习研讨,撰写了学习教育心得体会。积极服务全州工作,举办主体班16期,开设相关专题30个。主体培训班中“两学一做”专题系列培训班两期,培训学员212人。派出7名骨干教师参加了州委宣讲团宣讲,深入12县市、州级各部门做好理论阐释、引导和服务,共开展宣讲活动160多场次,受众1.8万人次。做好“抓干建”理论研究,立项的10项校级课题中关于“抓干建”课题4项;立项的6项县级党校课题中“抓干建”课题3项。充分发挥《大理探索》阵地作用,开辟了“抓干建”专栏,刊发相关文章40多篇,为全州学习提供交流平台。编印《大理党校工作简讯》12期,刊发相关信息20多则。
    按照州委的统一部署和安排,积极出主意,想办法,抓好扶贫攻坚工作。多次组织教职工深入帮扶户走访慰问,帮助贫困户分析生产发展、产业调整、安居房建设、教育、医疗等方面的条件和资源优势、劣势,寻求脱贫路子,帮助挂钩联系户解决生产生活中遇到的困难和问题。按照“一户一法”的原则,从建房、种植、养殖、教育、医疗等方面,精确到户、精准到产业,不断加大扶持力度。累计投入扶持资金132515元,扶持56户挂钩联系户发展产业,完善生产生活设施,同时帮助挂钩村、组、农户多方协调项目、资金。派出了2名教师作为扶贫工作队员,驻村开展扶贫工作。通过积极努力,挂钩联系户可如期实现脱贫出列。
    认真落实意识形态的各项责任,健全完善相关机制,发挥教育宣传阵地作用,及时研判和掌握意识形态斗争形势和社会舆情走势,严肃讲坛纪律,传播党的正确主张和声音,创造健康向上舆论氛围。牢固树立保密意识,成立了保密领导小组,签订了保密责任书,加强人防、物防、技防等日常保密工作,未发生泄密等保密事故。将综治维稳依法治州工作与党校的中心工作一起研究、一起部署,教育引导干部自觉学习《宪法》等法律知识,学习相关的条例法规,发挥党校优势,做好综治维稳依法治州教育培训,各主体班安排讲授相关专题10多个,受众1000多人次;组织教职工参加了在线学法考试,平均分90分以上。组织教研人员做好综治维稳依法治州工作的路径研究,派出骨干教师积极参与宣讲辅导,服务全州综治维稳依法治州工作。进一步解放思想,推进全面深化改革工作,经征求各部门意见,集思广益,修订完善了《专业技术人员年终绩效考核办法》,充分调动专业技术人员的工作积极性,体现奖优罚劣。修订完善了《研究生大理教学班教学管理考核办法》、《研究生大理教学班学员管理补充规定》,加强对研究生班的教学和管理,规范教学秩序,提高教学质量。做好质量兴州方面的教育培训、理论宣讲、理论研究等,提供人才保障,提供决策咨询。加强电子政务协同办公系统应用工作,做好人员培训、机房设备管理、系统维护、信息公开审查、电子印章管理,确保系统应用规范、安全、稳定、有序运行,逐步实现无纸化办公,提高工作效率。按照职责分工做好洱海流域网格化管理,开展“三清洁”活动,重点做好洱海保护宣传教育和科研工作,开展宣讲20多场次,受众2000多人次,每年校级课题均有生态建设、洱海保护内容。累计派出党员100多人次参加挂钩联系点凤仪后山村开展环境卫生整治,清运垃圾6吨、投入资金2万多元,帮助其完善生活垃圾收集清运设施。
    在今后工作中,我们将认真学习贯彻党的十八大、十八届六中全会精神,学习贯彻习近平总书记系列重要讲话及考察云南重要讲话和对大理工作重要指示精神,学习贯彻州第八次党代会精神,学习贯彻全国全省党校工作会议精神,充分发挥好党校的职能作用,围绕中心,服务大局,改革创新,狠抓落实,推动各项工作更上新的台阶。
    第二部分 2016年部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出总表决算表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
(见附件)
    第三部分 2016年度部门决算情况说明
    一、 收入支出决算总体情况
    2016年度收入1631.48万元,其中:财政拨款收入1070.23万元,财政专户收入433.68万元,其他收入127.57万元,年末结余72.17万元。
本年度支出1606.89万元,其中:工资福利支出875.67万元,商品和服务支出483.00万元,对个人和家庭的补助支出233.95万元,其他资本性支出14.26万元。本年度结余24.59万元,上年度年末结余47.58万元,年末共结余72.17万元。
    二、收入决算情况
    2016年度收入1631.48万元,其中:财政拨款收入1070.23万元,占总收入的65.60%,比上年增长20.84%,原因为工资调增;财政专户收入433.68万元,占总收入的26.58%,比上年增加13%,增长原因为各类培训力度加大,财政专户收入较上年增加;其他收入127.57万元,占总收入的7.82,比上年增长了168.15%,增长原因为是组织部计划内干部培训经费由财政拨款转变为同级部门拨款。
    三、支出决算情况
本年度支出1606.89万元,其中:工资福利支出875.67万元,比上年增长32.50%,增长原因为工资调增;商品和服务支出483.00万元,比上年增长15.87%,增长原因为各类班培训支出加大;对个人和家庭的补助支出233.95万元,比上年减少2.06%,减少原因为12月的退休人员工资不再由财政承担,其他资本性支出14.26万元,比上年减少43.63%,减少原因为部门采购比上年减少。
(一)基本支出情况
2016年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出为1606.89万元,比上年增长19.75%,增长原因为工资调增和单位举办各类培训力度加大,支出较上年有增长。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出1109.63万元,占基本支出的69%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费497.26万元,占基本支出的31%。
(二)项目支出情况
2016年度我单位无项目经费。
四、财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入1070.23,其中:一般公共预算财政
拨款1070.23万元,比上年增长11%,增长原因为工资调增。
2016年度财政拨款支出1070.23万元,其中:一般公共预算
财政拨款支出1070.23万元,比上年增长11%,增长原因为人员工资调增。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入1070.23万元,比上年增长11%,增长原因为工资调增。
2016年度一般公共预算财政拨款支出1070.23万元,比上年
增长11%,增长原因为人员工资调增。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1070.23万
元,占本年度总支出的67%,比上年增长11%,增长原因为人员工资调增。
七、财政专户管理资金收入支出决算情况
2016年度财政专户管理资金收入433.68万元,其中:人员经费包括自筹改革性津补贴、社会保险缴款、对个和家庭的补助支出等136.93万元;日常公用经费包括办公费、各类培训班支出、办公设备购置等272.16万元。年末结余24.59万元。
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
无。
    九、财政拨款“三公”经费支出情况
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
    2016年度“三公”经费财政支出预算3.50万元,支出决算为1.94万元,完成预算数的55%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,年初无预算;公务用车购置及运行费维护费支出决算为1.30万元,车辆保有数为一辆,完成预算数的65%;公务接待支出决算为0.64万元,国内公务接待5次,40人,完成预算的32%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数1.54万元,主要原因为学位内部有食堂,大大减少了外出接待的费用;公车制度改革后,公务用车使用减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年下降43%。公车制度改革后,公务用车从3辆保留为1 辆,车辆运行费减少。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数减少4.28万元,下降76%;公务接待支出决算数较上年无增减。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费支出1.30万元,占67%,公务接待费支出0.64,占37%。
(见附件)
    第四部分 重要事项、相关口径和名词解释
    一、机关运行经费支出情况
    2016年度机关运行经费147.53万元,含办公费、水电费、邮电费、职工差旅费等。
    二、名词解释
    205 教育支出 反映政府教育支出
    20508 教育支出/进修及培训 反映教师进修及干部培训等方面的支出
    2050802 教育支出/进修及培训/干部教育 反映各级党校、行政学校、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
2100502 事业单位医疗 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
2210203 购房补贴 反映按房改规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休职工)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
    三、相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
    4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。




                                                   中共大理州委党校
                                                     2017年7月27日

附表1

收入支出决算总表

公开01表

部门:中共大理州委党校

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

决算数

栏次

3

栏次

6

栏次

9

一、财政拨款收入

1

1,070.23

一、一般公共服务支出

37

一、基本支出

60

1,606.89

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

38

    人员经费

61

1,109.63

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

39

    日常公用经费

62

497.26

三、事业收入

4

433.68

四、公共安全支出

40

二、项目支出

63

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

41

1,561.47

    基本建设类项目

64

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

    行政事业类项目

65

六、其他收入

7

127.57

七、文化体育与传媒支出

43

三、上缴上级支出

66

8

八、社会保障和就业支出

44

45.01

四、经营支出

67

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45

五、对附属单位补助支出

68

10

十、节能环保支出

46

69

11

十一、城乡社区支出

47

支出经济分类

70

12

十二、农林水支出

48

基本支出和项目支出合计

71

1,606.89

13

十三、交通运输支出

49

    工资福利支出

72

875.67

14

十四、资源勘探信息等支出

50

    商品和服务支出

73

483.00

15

十五、商业服务业等支出

51

    对个人和家庭的补助

74

233.95

16

十六、金融支出

52

    对企事业单位的补贴

75

17

十七、援助其他地区支出

53

    债务利息支出

76

18

十八、国土海洋气象等支出

54

    基本建设支出

77

19

十九、住房保障支出

55

    其他资本性支出

78

14.26

20

二十、粮油物资储备支出

56

    其他支出

79

21

二十一、其他支出

57

80

22

二十二、债务还本支出

58

81

23

二十三、债务付息支出

59

82

本年收入合计

24

1,631.48

本年支出合计

83

1,606.89

    用事业基金弥补收支差额

25

    结余分配

84

    年初结转和结余

26

47.57

      交纳所得税

85

      基本支出结转

27

47.57

      提取职工福利基金

86

      项目支出结转和结余

28

      转入事业基金

87

      经营结余

29

      其他

88

30

    年末结转和结余

89

72.17

31

      基本支出结转

90

72.17

32

      项目支出结转和结余

91

33

      经营结余

92

34

93

35

94

总计

36

1,679.05

总计

95

1,679.05

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2

收入决算表

公开02表

部门:中共大理州委党校

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,631.48

1,070.23

433.68

127.57

205

教育支出

1,586.06

1,024.81

433.68

127.57

20508

进修及培训

1,586.06

1,024.81

433.68

127.57

2050802

  干部教育

1,586.06

1,024.81

433.68

127.57

210

医疗卫生与计划生育支出

45.01

45.01

21005

医疗保障

45.01

45.01

2100502

  事业单位医疗

45.01

45.01

221

住房保障支出

0.41

0.41

22102

住房改革支出

0.41

0.41

2210203

  购房补贴

0.41

0.41

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表3

支出决算表

公开03表

部门:中共大理州委党校

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,606.89

1,606.89

205

教育支出

1,561.47

1,561.47

20508

进修及培训

1,561.47

1,561.47

2050802

  干部教育

1,561.47

1,561.47

210

医疗卫生与计划生育支出

45.01

45.01

21005

医疗保障

45.01

45.01

2100502

  事业单位医疗

45.01

45.01

221

住房保障支出

0.41

0.41

22102

住房改革支出

0.41

0.41

2210203

  购房补贴

0.41

0.41

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

附表4

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门:

中共大理州委党校

单位:万元

     

     

     

    

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    

3

    

10

11

12

    

19

20

21

一、一般公共预算财政拨款

1

1,070.23

一、一般公共服务支出

31

一、基本支出

54

1,070.23

1,070.23

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

    人员经费

55

922.69

922.69

3

三、国防支出

33

    日常公用经费

56

147.53

147.53

4

四、公共安全支出

34

二、项目支出

57

5

五、教育支出

35

1,024.81

1,024.81

    基本建设类项目

58

6

六、科学技术支出

36

    行政事业类项目

59

7

七、文化体育与传媒支出

37

60

8

八、社会保障和就业支出

38

61

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

45.01

45.01

62

10

十、节能环保支出

40

63

11

十一、城乡社区支出

41

支出经济分类

64

12

十二、农林水支出

42

    工资福利支出

65

690.24

690.24

13

十三、交通运输支出

43

    商品和服务支出

66

145.20

145.20

14

十四、资源勘探信息等支出

44

    对个人和家庭的补助

67

232.45

232.45

15

十五、商业服务业等支出

45

    对企事业单位的补贴

68

16

十六、金融支出

46

    债务利息支出

69

17

十七、援助其他地区支出

47

    基本建设支出

70

18

十八、国土海洋气象等支出

48

    其他资本性支出

71

2.33

2.33

19

十九、住房保障支出

49

0.41

0.41

    其他支出

72

20

二十、粮油物资储备支出

50

73

21

二十一、其他支出

51

74

22

二十二、债务还本支出

52

75

23

二十三、债务付息支出

53

76

本年收入合计

24

1,070.23

本年支出合计

77

1,070.23

1,070.23

本年支出合计

77

1,070.23

1,070.23

25

78

78

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

79

年末财政拨款结转和结余

79

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

    基本支出结转

80

    基本支出结转

80

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

81

    项目支出结转和结余

81

29

82

82

总计

30

1,070.23

总计

83

1,070.23

1,070.23

总计

83

1,070.23

1,070.23

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:

中共大理州委党校

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

人员经费

日常公用经费

小计

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计

1,070.23

1,070.23

0.00

1,070.23

1,070.23

922.69

147.53

205

教育支出

1,024.81

1,024.81

0.00

1,024.81

1,024.81

877.27

147.53

20508

进修及培训

1,024.81

1,024.81

0.00

1,024.81

1,024.81

877.27

147.53

2050802

  干部教育

1,024.81

1,024.81

0.00

1,024.81

1,024.81

877.27

147.53

210

医疗卫生与计划生育支出

45.01

45.01

0.00

45.01

45.01

45.01

0.00

21005

医疗保障

45.01

45.01

0.00

45.01

45.01

45.01

0.00

2100502

  事业单位医疗

45.01

45.01

0.00

45.01

45.01

45.01

0.00

221

住房保障支出

0.41

0.41

0.00

0.41

0.41

0.41

0.00

22102

住房改革支出

0.41

0.41

0.00

0.41

0.41

0.41

0.00

2210203

  购房补贴

0.41

0.41

0.00

0.41

0.41

0.41

0.00

注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

附表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:

中共大理州委党校

项目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

其他资本性支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

其他社会保障缴费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

其他工资福利支出

小计

办公费

邮电费

差旅费

维修(护)费

培训费

公务接待费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

小计

离休费

退休费

住房公积金

购房补贴

小计

房屋建筑物购建

办公设备购置

栏次

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

19

22

24

27

28

36

37

38

39

40

41

42

51

53

68

69

70

合计

1,070.23

690.24

232.92

283.02

97.71

45.01

29.97

1.61

145.20

27.39

0.13

12.62

8.39

94.69

0.64

1.30

0.04

0.00

232.45

16.18

154.47

60.29

1.51

2.33

0.00

2.33

205

教育支出

1,024.81

645.23

232.92

283.02

97.71

0.00

29.97

1.61

145.20

27.39

0.13

12.62

8.39

94.69

0.64

1.30

0.04

0.00

232.04

16.18

154.47

60.29

1.10

2.33

0.00

2.33

20508

进修及培训

1,024.81

645.23

232.92

283.02

97.71

0.00

29.97

1.61

145.20

27.39

0.13

12.62

8.39

94.69

0.64

1.30

0.04

0.00

232.04

16.18

154.47

60.29

1.10

2.33

0.00

2.33

2050802

  干部教育

1,024.81

645.23

232.92

283.02

97.71

0.00

29.97

1.61

145.20

27.39

0.13

12.62

8.39

94.69

0.64

1.30

0.04

0.00

232.04

16.18

154.47

60.29

1.10

2.33

0.00

2.33

210

医疗卫生与计划生育支出

45.01

45.01

45.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

45.01

45.01

45.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

45.01

45.01

45.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.41

0.00

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出